Анкета (скачать) | Учебный план | Презентация
№
|
Наименование дисциплин
|
1
|
Правовое регулирование налоговой системы. Организационная структура налогового администрирования.
1.1 Развитие налоговой системы Российской Федерации. Роль налогов, страховых взносов в социально-экономическом развитии государства. Функции налога (социальная, регулирующая, распределительная, фискальная)
1.2 Структура налоговых органов. Функциональное распределение прав и обязаннстей внутри ФНС России (ЦА, УФНС, ИФНС, МРИ ФНС, МИ ФНС). Роль Министрества финансов России в системе налоговых взаимоотношений.
1.3 Законодательное и нормативное регулирование орагнизации судебного рассмотрения налоговых споров. Судебная власть в системе налоговых правоотношений.
|
2
|
Национальная и международная системы учета и отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности
2.1 Основы бухгалтерского (финансового) учета и его правовое регулирование. (Законодательные и нормативные акты, Федеральные стандарты учета).
2.2 Учетная политика организации.
2.3 Современная организация системы бухгалтерского учета и документооборота. Первичные докуменнты, аналитический и синтертический учет. Роль качественного документарного обеспечения финансово-хозяйственной деятельности в правовой защите бизнеса
2.4 Порядок составления и предоставления отчетности по РСБУ и ее роль в управлении бизнесом. Потребители отчетности. Расчет и анализ основных финансовых показателей.
2.5 Учет и порядок отражения имущества. Методы начисления амортизации. Понятие оборотных и необоротных активов. Роль инвентаризации в учете.
2.6 Учет обязательств и их классификация. Порядок отражения и переоценка.
2.7 Порядок формирования капиталла. Учет и анализ прибыли ее распределение. Дивидентная политика предприятия.
2.8 Сравнение основных принципов подготовки и составления отчетности по РСБУ и МСФО. Проблемы перехода.
2.9 Аудит финансовой отчетности. Обязательные критерии внешнего аудита. Роль внутреннего аудитора на предапиятии. Концепция подготовки аудиторского заключения.
|
3
|
Правовое регулирование порядка исчисления и уплаты налогов и сборов.
3.1 Порядок исчисления и уплаты НДС
3.2 Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
3.3 Порядок исчисления и уплаты НДФЛ
3.4 Порядок исчисления и уплаты акцизов
3.5 Порядок исчисления и уплаты НДПИ; Порядок исчисления и уплаты налогов при соглашении о разделе продукции.
3.6 Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес и госпошлины.
3.7 Порядок исчисления и уплаты земельного налога
3.8 Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций
3.9 Порядок исчисления налога на имущество физических лиц
3.10 Порядок исчисления и уплаты налога транспортного налога.
3.11 Порядок исчисления и уплаты налога ЕНВД и при патентной системе налогообложения
3.12 Порядок исчисления и уплаты налогов при УСН
3.13 Порядок исчисления и уплаты налогов ЕСХН
3.14 Порядок исчисления и уплаты торгового и иных сборов.
3.15 Порядок исчисления и уплаты страховых взносов
|
4
|
Правовые основы налогообложения и исполнения налоговых обязательств. Система налогового администрирования и налогового контроля
4.1 Система законодательного и нормативного регулировнаия налоговых правоотношений. (Глава 1 НК РФ)
4.2 Система налогов и сборов. Налогоплательщики и плательщики страховых взносов. Налоговые и таможенные органы. Современная практика взаимоотношений налогоплательщиков и контролирующих органов (Главы 2, 3, 4 и 5 НК РФ)
4.3 Правовые основы налогообложения: объект налогообложения, налоговая база и налоговая ставка, порядок исчисления налогов, налоговый период, налоговые льготы, сроки и порядок уплаты налогов, налоговая декларация (Глава 7, статьи 52-58, Глава 13 НК РФ)
4.4 Исполнение налоговых обязательств. Организация принудительного взыскания налоговой задолженности. Правовые механизмы изменения сроков уплаты, практика урегулирования задолженности за счет третьих лиц, в том числе за счет имущества руководителей компании. Правовые основые возврата (зачета) излишне уплаченных налогов и сборов (Главы 8-12 НК РФ)
4.5 Регистрация, учет налогоплательщиков. Исключение налогоплательщиков из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (Статьи 83-85.1 НК РФ. Закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Закон "Об обществах с ограниченной ответственностью", Закон "Об акционерных обществах".
4.6 Организация и проведение налогового контроля. Виды, формы и методы налогового контроля. Организация защиты прав налогоплательщиков в рамках мероприятий налогового контроля. Современная практика взаимоотношений налогоплательщиков и контролирующих органов при проведении налогового контроля. Современные методы и технологии налогового контроля (Глава 14 НК РФ)
4.7 Современная система организации планирования мероприятий налогового контроля. Управление налоговыми рисками.
4.8 Законодательная система привлечения к ответственности за налоговые правонарушеения. Минимизация рисков привлечения к ответственности. Оттягчющие и облегчающие обстоятельства. Оспаривание актов о привлечении к ответственности. (Глава 15 НК РФ, УК РФ, КоАП РФ).
|
5
|
Правовые основы функционирования специальных систем налогового администрирования
5.1 Организация администрирования контролируемых иностранных компаний (Глава 3.4. НК РФ)
5.2 Организация администрирвоания, порядок исчисления и уплаты налогов в рамках консолидированной группы налогоплательщиков (Глава 3.1. НК РФ)
5.3 Организация контроля за трансфертным ценообразованием (Раздел 5.1 НК РФ)
5.4 Организация взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов в рамках налоговго мониторинга
|
6
|
Управление налоговыми активами. Налоговое планирование и налоговая оптимизация
6.1 Налоговая политика организации. Выбор системы налогообложения и использования налоговых льгот.
6.2 Налоговая нагрузка на бизнес. Методы оценки. Анализ струткуры налоговй нагрузки по налогам
6.3 Основные методы законодательного снижения налоговой нагрузки (налоговые льготы, изменение налоговой юрисдикции внутри России, структурирование бизнеса и т.п.)
6.4 Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. Налоговая и арбитражная практика рассмотрения налоговой выгоды.
6.5 Налоговое планирование группы взаимозависимых компаний. Использование зарубежных налоговых юрисдикций в системе налогового планирования. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения.
6.6 Современная система выявления налоговыми органами схем уклонения от уплаты налогов. Система управления поведением налогоплательщиков. Система отраслевого мониторинга схем уклоения от уплаты налогов.
6.7 Организация управлением налоговыми активами с позиции оптимальной налоговой нагрузки и минимальных административных и налоговых рисков
|
7
|
Современная практика досудебной и судебной защиты прав налогоплательщика
7.1 Взаимодействие с налоговыми органами в рамках предпроверочного анализа и предоставление пояснений в рамках комиссий по легализации налоговой базы. Организация подготовки к контрольным мероприятиям налоговых органов.
7.2 Основные методы формирования доказательной базы по оспариванию результатов контрольных мероприятий.
7.3 Практика досудебного урегулирования налоговых споров.
7.4 Правовые основы защиты интересов налогоплательщиков в судебных инстанциях. Складывающаяся практика. Основные направления судебных споров налогоплательщиков и налоговых органов.
7.5 Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий, бездействия налоговых органов и их должностных лиц.
7.6 Механизмы защиты от уголовного преследования по налоговым правонарушениям.
7.7 Банкроство. Управление процедурой банкротства. Защита собственников и руководства компании в рамках субсидиарной отсветствености по налоговой задолженности.
|
Кого мы готовим
Налоговых юристов, способных решать проблемы организаций в области налогового права и правового регулирования вопросов налогообложения коммерческих сделок, бухгалтерского учета и отчетности, контроля за правильностью исчисления налогов и своевременностью их уплаты, досудебного урегулирования налоговых споров, арбитражной практики и налоговых споров с фискальными органами.
Как мы готовим
Наши преподаватели это профессиональные юристы-практики и финансисты в области налогов и налогообложения! На примерах из своей профессиональной деятельности они расскажут вам как решить проблемы, возникающие в процессе работы налоговым юристом, и как выбраться из затруднительных ситуаций в вашей будущей профессии.
Кем вы сможете работать
- налоговым консультантом,
- налоговым юристом,
- налоговым адвокатом,
- в налоговых и таможенных органах,
- в органах государственной и муниципальной власти,
- руководителем финансово-экономических и административных подразделений (служб).
Для обучения НЕ ТРЕБУЕТСЯ диплом о высшем юридическом образовании!
Например, если Вы получили высшее образование по инженерной или экономической специальности и прошли обучение по программе профессиональной переподготовки «Налоговый юрист», Вы имеете право работать по направлению юриспруденция, в том числе и в государственных органах.
Какие документы вы получите после обучения
- Диплом о профессиональной переподготовке по программе дополнительного профессионального образования «Налоговый Юрист» Академии при Президенте Российской Федерации на право ведения нового вида профессиональной деятельности в сфере налогового права*.
*В соответствии с распоряжением №02-395 от 12.04.22 выдаётся в электронном виде
- Аттестат налогового консультанта Ассоциации налоговых консультантов (после сдачи квалификационного экзамена, оплачивается отдельно).
Цена
140 000 руб.
(возможна поэтапная оплата в течение всего срока обучения)
Начало обучения:
|
по мере набора группы
|
Срок обучения:
|
4 месяца 380 ак.ч.
|
Режим занятий:
|
Занятия проводятся 3 раза в неделю:
Будние дни- с 19.00 до 22.00
Суббота- с 10.00 до 17.30.
|
Форма обучения:
|
очно-заочная (для слушателей из регионов возможно обучение в дистанционном формате).
|
С 2023 года программа передана на реализацию в Ассоциацию налоговых консультантов - Школа делового консалтинга «АзБиз»